1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3057-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SUTURAS, 11356 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.125 AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 24 Unidad MONOFYL 4-0 AG 3/8 DE CIRC. 19MM 435040XF. CAJAS X 12 UNIDADES. MONOFYL 4-0 AG 3/8 DE CIRC. 19MM 435040XF. CAJAS X 12 UNIDADES. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42312201 Sutura 36 Unidad POLIPROPILENO 2/0 C/2 AG 1/2 CIRX 26MM VP523. CAJA X 36 UNIDADES. POLIPROPILENO 2/0 C/2 AG 1/2 CIRX 26MM VP523. CAJA X 36 UNIDADES. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960