1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3124-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 17413 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 55689 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221614 Tubería intravenosa con equipo de administración d 1000 Unidad EQUIPO SUERO MACROG. DE INFUSION, C/SIST. VENT., LIBRE DE LATEX.   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 42172103 Kits de reanimación o aspiración para urgencias 15 Unidad SET CERRADO P/ASP. ENDOTRAQ. 14 FR., REF. Z110-14   $ 10.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.100 $ 158.100

Total Neto	$ 293.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.689
TOTAL OC	$ 348.789