1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3174-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra TOALLA DE PAPEL Y OTROS (PM 17351 Y 17347) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 109458,9544 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 40 Bidón DESINFECTANTE FORWARD, BIDON DE 5 LTS.   $ 7.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.800 $ 313.800 Toallas de papel 36 Paquete TOALLA ELITE INTERFOLIADA x 2. 18 PQTE. x 200 HJS. TOALLA ELITE INTERFOLIADA x 2. 18 PQTE. x 200 HJS. $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.812 $ 25.800 Toallas de papel 86 Rollo TOALLA PAPEL DE 250 MT. GOFRADA. ELITE JUMBO. TOALLA PAPEL DE 250 MT. GOFRADA. ELITE JUMBO. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.500 $ 236.500

Total Neto	$ 576.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.459
TOTAL OC	$ 685.559