1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-318-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-880-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-880-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 64450,47 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVEMOTOR S.A. Razón Social DIVEMOTOR S A R.U.T. 79.725.950-0 Sucursal DIVEMOTOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad FAROL DELANTERO DERECHO, QUE INCLUYA INSTALACION, REPUESTO DEBE SER ORIGINAL, Y 100% GARANTIZADO, PARA AMBULANCIA MODELO EXPRESSVAN 6.6 AVT. AÑO 2007, N°CHISIS 1GCHG352X71164256.   $ 339.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.213 $ 339.213

Total Neto	$ 339.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.450
TOTAL OC	$ 403.663