1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3457-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 17581 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-37-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 65018 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102206 Nitrofurantoina 50 Tira NITROFURANTOÌNA 100 MG. X 10 TIRA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 51101807 Fluconazol 150 Caja TAVOR 150 MG. X 2 CAPS.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 51142012 Ácido mefenámico 80 Tira ÀCIDO MEFENÀMICO 500 MG. X 10 COMPRIMIDOS   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800 51101805 Cotrimazol 300 Tubo CLOTRIMAZOL 1% CREMA DÈRMICA 20 GRAMOS.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 342.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.018
TOTAL OC	$ 407.218