1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-353-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra PENICILINAS, PM 465 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 8892 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 300 Frasco Ampolla PENICILINA BENZATINA 1.200.000 FCO. AMP.   $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 51101507 Penicilina 150 Frasco Ampolla PENICILINA SODICA 2 MILLONES FCO. AMP.   $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 46.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.892
TOTAL OC	$ 55.692