1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-354-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-98-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-98-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 Título Descripción GASTOS DE ENVÍO. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moises bessalle levy Razón Social MOISES BESSALLE LEVY R.U.T. 1.915.878-0 Sucursal moises bessalle levy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20000 Unidad   BOLSAS CON LOGO DEL HOSPITAL, TIPO CAMISETA DE 32 x 40 MED. IMPRESAS POR UN SOLO LADO. (VER LOGO EN ANEXOS). $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620