1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3613-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 17902 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-583-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 66006 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA R.U.T. 4.963.400-5 Sucursal VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad APÓSITO TRANSPARENTE C/GASA 5 X 7 CMS.   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800 42311505 Vendas o vendajes para uso general 300 Unidad APÓSITO TRANSPARENTE 6 X 10 CMS. CÓD. 3584   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.600 $ 186.600

Total Neto	$ 347.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.006
TOTAL OC	$ 413.406