1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-3816-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1800-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RELLENO DE STOCK. Proveniente de Licitación 3130-1800-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 124271,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUALYTRONIC SA R.U.T. 76.454.810-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201810 Película Kodak, MIN-R 2000, 20 x 30 cm., CAT 1481977. 10 Caja Película Kodak, MIN-R 2000, 20 x 30 cm., CAT 1481977. PELICULAS MAMOGRAFICAS 24 X 3 MIN R S FILM DETALLAR EL PRODUCTO, MARCA E INDICAR PRESENTACION, TRANSPORTE Y FLETE DAR LA MAYOR INFORMACION DEL PRODUCTO $ 65.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.060 $ 654.060

Total Neto	$ 654.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.271
TOTAL OC	$ 778.331