1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-399-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO 8731 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. FAVOR ENVIAR CON FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. CONSULTAS POR PAGOS AL CORREO MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL, FONO 61-2-207500 ANEXO 177. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 4987,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101582 Tobramicina 5 Tubo TOBRAMICINA UNGUENTO OFT. 0.3% / 3.5 GM.   $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250

Total Neto	$ 26.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.988
TOTAL OC	$ 31.238