1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-406-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-161-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EXIGE EL ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3130-161-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 95190 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRENTA JUAN MARIO BUVINIC KOLJATIC E I R L R.U.T. 52.001.281-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 45000 Juego Impresión de papelería o formularios comerciales BOLETA DE VENTA Y SERVICIO NO AFECTA O EXTENTA DE IVA, FORMULARIO CONTÍNUO, DUPLICADO. VER MUESTRA EN ANEXOS, INDICAR CONDICIONES DE FLETE Y TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 472.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales FAP MANUAL DE URGENCIA. VER MUESTRA EN ANEXOS, INDICAR CONDICIONES DE FLETE Y TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 501.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.190
TOTAL OC	$ 596.190