1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-4451-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. TV CABLE MENSUALIDAD OCTUBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 86230,93 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABLE COLOR Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIMITADA R.U.T. 77.123.870-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CABLE COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111801 Servicios de televisión por cable 1 Unidad no definida Servicios de Televisión por Cable, Mensualidades Octubre 2025. Servicios de Televisión por Cable, Mensualidades Octubre 2025. $ 453.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.847 $ 453.847

Total Neto	$ 453.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.231
TOTAL OC	$ 540.078