1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-4479-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DAPAGLIFOZINA, REQ. 30268 (LICIT.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.722 DE 2025 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 10352,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA R.U.T. 80.447.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 2 Caja DAPAGLIFLOZINA 10 MG. X 28 COMPRIMIDOS. DAPAGLIFLOZINA 10 MG. X 28 COMPRIMIDOS. $ 27.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.488 $ 54.488

Total Neto	$ 54.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.353
TOTAL OC	$ 64.841