1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-476-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2012 Nombre de la Orden de Compra SHAMPOO Y LAVALOZAS (PM 18552-568) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna * Impuesto 23415,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 300 Unidad no definida SHAMPOO CALUGA DE 60 ML AROMAS SURTIDOS. BALLERINA. SHAMPOO CALUGA DE 60 ML AROMAS SURTIDOS. BALLERINA. $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 47131810 Productos para lavar platos 168 Unidad DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOZA DE 750 ML. FUZOL. DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOZA DE 750 ML. FUZOL. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840

Total Neto	$ 123.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.416
TOTAL OC	$ 146.656