1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-478-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, PM 504-511-526 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 18544 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 36 Unidad NYLON 6-0 MONOSOF SN5697, CAJAS X 36 UNIDADES.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 42312201 Sutura 36 Unidad POLIPROPILENO 2-0 AGs 1/2 CIRC VP523 SURGIPRO, CAJAS X 36 UNIDADES.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 42181708 Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 200 Unidad ELECTRODOS DESECH. PEDIATRICOS MEDITRACE, BOLSAS X 100 UNIDADES.   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 97.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.544
TOTAL OC	$ 116.144