1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-481-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-138-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-138-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 35252,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA R.U.T. 4.963.400-5 Sucursal VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 50 Unidad APÓSITO TRANSPARENTE 15 X 20 CM. LIBRE DE LÁTEX.   $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.700 $ 106.700 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general 20 Unidad APÓSITO TRANSPARENTE DE 20 X 30 CM., LIBRE DE LÁTEX.   $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.840 $ 78.840

Total Neto	$ 185.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.253
TOTAL OC	$ 220.793