1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-499-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-62-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-62-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 33289,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Informaticos Ltda. Razón Social SOC SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA R.U.T. 77.259.720-7 Sucursal Sistemas Informaticos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad UNIDAD NAS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN 2 TB. IOMEGA STORCENTER ix2-200 NETWORK STORAGE "O EQUIVALENTE". SEÑALAR GARANTÍA.   $ 175.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.210 $ 175.210

Total Neto	$ 175.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.290
TOTAL OC	$ 208.500