1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-522-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-189-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EXIGE EL ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. ENVIAR POR TRANSPORTES MERCOSUR O CONOSUR. Proveniente de Licitación 3130-189-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 11238,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTACIONES Y SOLUCIONES BRUERA LIMITADA R.U.T. 76.251.730-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar 50 Unidad Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar COMPRESAS FRÍO/CALOR REUSABLES. DETALLAR EL PRODUCTO INDICANDO MARCA, CONDICIONES DEL FLETE Y TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS. $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.150 $ 59.150

Total Neto	$ 59.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.238
TOTAL OC	$ 70.388