1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-523-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-194-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EXIGE EL ENVÍO DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS Proveniente de Licitación 3130-194-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLASTICOS ARAUCO LIMITADA R.U.T. 79.743.460-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico entrega 15 dias flete por cuenta nuestra 2000 Unidad Bolsas de plástico entrega 15 dias flete por cuenta nuestra BOLSAS PLÁSTICAS PARA RADIOGRAFÍAS, MANILLA TROQUEL, CON IMPRESIÓN. MEDIDAS: 28 X 36 CMS. , VER MUESTRA DE LA IMPRESIÓN EN ANEXOS TÉCNICOS. DETALLAR CONDICIONES DE FLETE Y TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
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IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620