1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-525-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2012 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DESECHO MAT. CORTOPUNZANTE (PM 18675) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 33782 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL MEMPHIS LIMITADA R.U.T. 85.149.100-7 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 260 Unidad CAJA "G" PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. CAJA "G" PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.800 $ 150.800 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 60 Unidad CAJA "M" PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. MEDIANA. CAJA "M" PARA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. MEDIANA. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 177.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.782
TOTAL OC	$ 211.582