1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-5341-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra REQ. 30887, MES DE ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será a 45 días de acuerdo a la ley de presupuesto 21.796 de 2026. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 85867,46 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Otis Chile Ltda. Razón Social ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA R.U.T. 96.797.340-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Otis Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES MES DE ENERO 2026. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES MES DE ENERO 2026. $ 451.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.934 $ 451.934

Total Neto	$ 451.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.867
TOTAL OC	$ 537.801