1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-5615-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3130-97-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días el pago será a 45 días de acuerdo a la ley de presupuesto 21.796 de 2026. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz Razón Social CORP DE REHABILITACION CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR R.U.T. 73.534.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 1 Unidad 1-LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL; DE LO CONTRARIO, SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 REG. LEY 21.796) 2-CONTACTO PAGO: SOLEDAD VALDERAS, FONO: 612207500-177, MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL 3-PAGO PREVIA RECEPCIÓN CONFORME DE BIENES/SERVICIOS Y FACTURA ADJUNTA SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Nº21.796 AÑO 2026. FACTURAR A: ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT: 61.980.210-1, AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, POR EL TOTAL GENERAL DE LA COLUMNA PRECIO MES DE FEBRERO DEL 2026 FACTURAR A: ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT: 61.980.210-1, AV. JORGE MONTT 11700, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, POR EL TOTAL GENERAL DE LA COLUMNA PRECIO $ 648.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.600 $ 648.600

Total Neto	$ 648.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 648.600

Justificación de exención de impuesto