1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-563-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SOBRES DE MAMOGRAFIA, PM 4122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE EXIGE EL ENVIO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. Proveniente de Licitación 3130-204-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COSIO MANCILLA HENRY Y OTRA R.U.T. 53.307.233-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales SOBRES DE MAMOGRAFÍA DE 29 X 35 CMS. VER MUESTRA EN ANEXOS. INDICAR CONDICIONES DE FLETE Y TIEMPO DE ENTREGA EN NUESTRAS BODEGAS. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600