1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Víveres (PM 15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-76-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 8477,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vinagres 24 Unidad VINAGRE BLANCO, ENVASADA EN BT. DE 500cc. VINAGRE BLANCO, ENVASADA EN BT. DE 500cc. $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016 Aliño de ensaladas 144 Unidad JUGO DE LIMON, ENVASADO EN BT. DE 500cc. JUGO DE LIMON, ENVASADO EN BT. DE 500cc. $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 44.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.477
TOTAL OC	$ 53.093