1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-58-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 11876, 11728 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.125 AÑO 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 161737,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 200 Caja GUANTE RESTORE NITRILO AVENA CJ X 100 UDS. LIBRE DE LÁTEX Y POLVO MARCA MEDLINE   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 42281808 Papeles u hojas de esterilización 5 Caja HOJA POLIPROP. 75*75*250 ENV. POLIPROPILENO 75X75, 250 PLIEGOS, MARCA STERITEK $ 42.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.250 $ 211.250

Total Neto	$ 851.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.738
TOTAL OC	$ 1.012.988