1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-591-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, PM 8969-8978 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en valor de producto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 16340 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 30 Caja GORRO PLANO, DESECHABLE,UNIVERSAL, NO ESTÉRIL GORROS DESECHABLE ENFERMERA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Caja ETIQUETA PARA FECHADORA STERILIZATION RECORD L-RED 1257R (12) $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.340
TOTAL OC	$ 102.340