Orden de Compra. Nº3130-5967-SE26 "INSUMOS CLÍNICOS (31890-31894-31899)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-5967-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS (31890-31894-31899)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Este Centro de Salud tiene un plazo de pago de 45 días a contar de la aceptación de la factura Ley de Presupuesto N° 21.796 año 2026.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 36784
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios300UnidadMASCARILLA ALTA CONCENTRACIÓN ADULTO (CÓD. FLG985)Mascarilla alta concentración adulto $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
42271802
Nebulizadores o accesorios50UnidadMASCARILLA ALTA CONCENTRACIÓN PEDIÁTRICA (CÓD. FLG986)Mascarilla alta concentración adulto con vál. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42293603
Sondas quirúrgicas10UnidadCAT. ASP.BRONQ. 6 FR (CÓD. FLG322)Sonda de aspiración desechable atrauatica 6fr $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 193.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.784
TOTAL OC $ 230.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.