1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-611-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 765 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 283624,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 20 Ampolla ERTAPENEM 1 GR. INYECT.   $ 39.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.760 $ 792.760 51181701 Betametasona 100 Caja CIDOTEN RAPILENTO AMP.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.492.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.624
TOTAL OC	$ 1.776.384