1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-642-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN - FOTOCOPIADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.053, AÑO 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 257704,41 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida 629 COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. CARJO FIJO DE ACUERDO CONTRATO DETALLE EN FACTURA Nº 284384.   $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.865 $ 1.865 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO DE 3 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PB1040 (500X1) RICOH DE ACUERDO CONTRATO. SEGÚN FACTURA 277869 (COMPLEMENTA FACTURA 275601.)   $ 382.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.299 $ 382.299 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO DE 3 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PB1040 (500X1) RICOH DE ACUERDO CONTRATO DETALLE EN FACTURA Nº 283284.   $ 382.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.299 $ 382.299 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 60740 Unidad COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. CARJO FIJO DE ACUERDO CONTRATO DETALLE EN FACTURA Nº 283284.   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.440 $ 337.107 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO DE 3 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PB1040 (500X1) RICOH DE ACUERDO CONTRATO DETALLE EN FACTURA Nº 284384.   $ 252.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.769 $ 252.769

Total Neto	$ 1.356.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.704
TOTAL OC	$ 1.614.043