1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-683-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 22117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-26-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 683 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2023 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 55303,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMED CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.124.770-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CODIMED CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 24 Rollo ETIQUETA PARA FECHADORA Etiqueta control de paquetes, rollo de 1100 unidades, $ 12.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.072 $ 291.072

Total Neto	$ 291.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.304
TOTAL OC	$ 346.376