|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-691-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS REQ. 22031 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-15-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
DE ACUERDO A LEY Nº21.516, DE PRESUPUESTO AÑO 2023, PARA INSTITUCIONES DE SALUD. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
95000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-05-2023 |
|
|
|
Proveedor |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
|
Razón Social |
LABORATORIO SANDERSON SA
|
|
R.U.T. |
91.546.000-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51211616
| Antídotos | 100 | Caja | SODIO CLORURO 0.9% 1000 ml. Mat.
SOLUCIÓN INYECTABLE 0,9%.
CAJA X 10 Matrax. | SODIO CLORURO 0.9% 1000 ml. Mat.
SOLUCIÓN INYECTABLE 0,9%.
CAJA X 10 Matrax.
|
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
|
$ 595.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.