1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-693-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-104-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-104-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasticos bessalle Razón Social PLASTICOS BESSALLE LIMITADA R.U.T. 76.047.525-4 Sucursal plasticos bessalle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad SOBRES PLASTICOS TIPO BOLSAS MEDIDAS 41 x 50 CMS. EL FONDO DE LA PARTE DONDE SE ESCRIBE ES VERDE CLARO. SE ADJUNTA MUESTRAS Bolsas 41x50 impresas y entregadas a domicilio con flete pagado $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750