1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-705-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 90 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 65483,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142149 Glucosamina 25 Caja EUROFLEX X 30 SOBRES.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 51121725 Fumarato de bisoprolol 3 Caja EUROCOR 5 MG. X 35 COMP.   $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150 51101526 Polimixina 50 Frasco OFTABIOTICO COLIRIO X 10 ML.   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 344.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.484
TOTAL OC	$ 410.134