1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-727-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra EQ. ADM. SANGRE, PM 814 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se Solicita cancelación ya que proveedor indica que la cantidad solicitada no corresponde a las unidades de empaque (100 x caja) Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-1-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 4719,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222301 Equipos de administración de la transfusión de san 30 Unidad EQUIPO ADMINISTRADOR DE SANGRE   $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.840 $ 24.840

Total Neto	$ 24.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.720
TOTAL OC	$ 29.560