1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-789-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO;PM 23908;LIC. 3130-194-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 6974,52 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad MOPA HUMEDA CHICA MOPA HUMEDA CHICA $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.988 $ 17.988 47131824 Productos de limpieza de ventanas 24 Frasco limpiavidrios 500cc c/dispensador limpiavidrios 500cc c/dispensador $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720

Total Neto	$ 36.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.975
TOTAL OC	$ 43.683