1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-807-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO (PM 18853) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 138339 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 96 Unidad JABON DE GLICERINA, BOLSA 1000ML P/ DISPENSADOR.   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400 31191505 Almohadillas abrasivas 5 Unidad PAD CAFE 17".   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 14111703 Toallas de papel 100 Rollo SABANILLAS DE PAPEL 48 MT X 50 CM.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 14111704 Papel higiénico 200 Rollo PAPEL HIGIENICO PISAROLLO 500MTS   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200

Total Neto	$ 728.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.339
TOTAL OC	$ 866.439