1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-227-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-227-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 7343,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 Título Descripción DESPACHO. EL PRECIO INCLUYE TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121803 Escobas de goma 10 Unidad ESCOBILLÓN PLÁSTICO.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete BOLSAS TRANSPARENTES DE 70 POR 90. EN PAQUETES DE 10 UNIDADES.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250

Total Neto	$ 38.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.344
TOTAL OC	$ 45.994