1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-818-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 817-874 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 204060 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bayer SA Razón Social BAYER S A R.U.T. 91.537.000-4 Sucursal Bayer SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131617 Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa 15 Caja RIVAROXOBAN 10 MG X 10 COM.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 51101536 Clorhidrato de moxifloxacina 12 Caja AVELOX X 7 COMP.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 42143103 Dispositivos anticonceptivos intrauterinos o acces 8 Caja MIRENA ENDOCEPTIVO INTRAUTERINO.   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 1.074.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.060
TOTAL OC	$ 1.278.060