1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-869-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra TAMOXIFENO, REQ. 25384 (LICIT.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-15-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 4423,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111809 Tamoxifeno 4 Caja TAMOXIFENO 20MG X 30 COMP.RECUBIERTOS   $ 5.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280

Total Neto	$ 23.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.423
TOTAL OC	$ 27.703