1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 dias, según lo estipulado en la Ley de Presupuesto 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 95190 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 30 Caja GORROS DESECHABLES ENFERMERA, CAJAS X 100 UNIDADES. MADEGOM.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 20000 Unidad GUANTES DE PROCEDIMIENTO "S", HEALTH-TOUCH   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 42281808 Papeles u hojas de esterilización 1000 Hoja PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. (CAJA X 500), RELIANCE 310.   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 501.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.190
TOTAL OC	$ 596.190