1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-885-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-67-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-67-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 68343 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.E.MED.E.I.R.L. Razón Social VENTAS Y ASESORIAS CRISTIAN GAETE JORQUERA E.I.R.L R.U.T. 76.342.054-k Sucursal C.E.MED.E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 50 Unidad CAJA DESECHO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE "XG". Ver especificación técnica en archivo adjunto. Caja para eliminación de material cortopunzante, fabricación nacional, capacidad 45 lts. app. $ 7.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.700 $ 359.700

Total Neto	$ 359.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.343
TOTAL OC	$ 428.043