1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-90-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 15076,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 15 Bidón DESINFECTANTE USO MÚLTIPLE (AMONIO CUATERNARIO) EN BIDONES DE 5 LITROS. FORWARD "O EQUIVALENTE"(PROVEEDOR QUE COTIZA POR PRIMERA VEZ ENVIAR FICHA TÉCNICA E IMÁGEN DEL PRODUCTO.)   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.350 $ 79.350

Total Neto	$ 79.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.076
TOTAL OC	$ 94.426