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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-902-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TEST REPORTADOS - ABRIL 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-28-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
250133,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2024 |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S A
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116008
| Reactivos de analizadores hematológicos | 1 | Unidad | TEST REPORTADOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. | TEST REPORTADOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. |
$ 1.316.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.316.490
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$ 1.316.490
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Total Neto
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$ 1.316.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.133
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$ 1.566.623
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.