1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 124488 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 800 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 (GRANDES). COTIZAR PAQUETES X 10 UNIDADES. TOTAL 8000 UNIDADES   $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.600 $ 489.600 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 800 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 (CHICAS). COTIZAR PAQUETES X 10 UNIDADES. TOTAL 8000 UNIDADES   $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.600 $ 165.600

Total Neto	$ 655.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.488
TOTAL OC	$ 779.688