1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-945-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-412-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPOSICION DE STOCK Proveniente de Licitación 3130-412-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Buvinic Koljatic E.I.R.L. R.U.T. 52.001.281-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 60 Block Impresión de papelería o formularios comerciales SOLICITUD DE EXÁMEN LABORATORIO CLÍNICO. FOLIADOS DESDE EL 95001 EN ADELANTE. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales HOJA UCI $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050