1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-945-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO;PM 24253;LIC. 3130-194-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-194-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 180592,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 20 Bidón DESINFECTANTE FORWARD X 5 LT   $ 7.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.900 $ 156.900 12181501 Ceras sintéticas 3 Bidón SELLO DE PISO ( PLAZA PLUS) X 19 LITROS   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Bidón CAREFREE 19 LT   $ 71.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.988 $ 143.988 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad MOPA HUMEDA 16 ONZA INDUSTRIAL   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600 14111703 Toallas de papel 140 Rollo TOALLA DE PAPEL 250 MTS. GOFRADA   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 950.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.593
TOTAL OC	$ 1.131.081