1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-950-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, PM 4376-4420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna Punta Arenas Impuesto 100594,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295414 Empaques quirúrgicos de procedimiento de especiali 30 Unidad PAQUETE ARTROSCOPIA STERITEK   $ 17.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.140 $ 526.140 42271903 Tubos endotraquiales 5 Unidad TUBO OROTRAQUEAL 3.5 C/BALON RUSCH   $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305 $ 3.305

Total Neto	$ 529.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.595
TOTAL OC	$ 630.040