1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-960-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2008 Nombre de la Orden de Compra PLATSUL, PM 4759 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTO LICITADO. SE EXIGE EL ENVÌO DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ADJUNTA. Proveniente de Licitación 3191-296-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN" Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna -1 Impuesto 19223,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 6 Pote Cremas o ungüentos hidrofílicos PLATSUL A 400. $ 16.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.178 $ 101.178

Total Neto	$ 101.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.224
TOTAL OC	$ 120.402