1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-107-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESTANAVMET MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 7984,37 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad LAS NECESIDADES DEL SERVICIO EN CUANTO AL ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESTANAVMET MES MAYO LAS NECESIDADES DEL SERVICIO EN CUANTO AL ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ESTANAVMET MES MAYO $ 42.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.023 $ 42.023

Total Neto	$ 42.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.984
TOTAL OC	$ 50.007