1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-108-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3131-24-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3131-24-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 179444,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petronas E.I.R.L. Razón Social ALVARO MORENO VALENZUELA, CONSTRUCCIONES EIRL R.U.T. 76.003.254-9 Sucursal Petronas E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION DE TECHO Y CIELO EN DEPENDENCIA DE LA ESTACION NAVAL METROPOLITANA.   $ 944.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.445 $ 944.445

Total Neto	$ 944.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.445
TOTAL OC	$ 1.123.890